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广西壮族自治区体育局2018年部门决算

2019-09-02 18:03     来源: 广西壮族自治区体育局网站
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   第一部分: 广西壮族自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 广西壮族自治区体育局2018年部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 广西壮族自治区体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2018 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

  第四部分: 名词解释

   

 第一部分: 广西壮族自治区体育局概况

1、主要职能

(一)贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

(三)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(七)指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

(九)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算编码

单位名称

备注

211001

广西壮族自治区体育局(本级)

 

211002

广西壮族自治区体育局机关服务中心

 

211003

广西壮族自治区体育局江南训练基地

 

211004

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地

 

211005

广西壮族自治区航空运动管理中心

 

211007

广西壮族自治区体育运动学校

 

211008

广西壮族自治区体育馆

 

211009

广西壮族自治区体育场

 

211011

广西武鸣体育训练基地

 

211013

广西田径运动发展中心

 

211014

广西水上运动发展中心

 

211015

广西体操武术运动发展中心

 

211016

广西重竞技运动发展中心

 

211017

广西球类运动发展中心

 

211018

广西举重运动发展中心

 

211019

广西射击射箭运动发展中心

 

211020

广西社会体育运动发展中心

 

211021

广西体育人力资源开发和保障中心

 

第二部分: 广西壮族自治区体育局 2018年部门决算报表(详见附表)

第三部分: 广西壮族自治区体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计53,609.66万元,比上年增加3,432.00万元,上升6.84%。

1.财政拨款收入50,190.65万元,比上年增加2,904.79万元,增加6.14%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入1,970.72万元,比上年增加250.83万元,增加14.58%,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入199.83万元,比上年增加90.82万元,增加83.31%,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1,248.45万元,比上年增加185.55万元,增长17.46%,其中主要为江南训练基地、青山训练基地和广西体育运动学校代收水电费、物业费收入、利息收入、伙食费

    5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,比上年减少52.38万元。

6.上年结转和结余10,670.19万元,比上年增加75.66万元,增长0.71%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计52,383.76万元,比上年增加3,710.82万元,增加7.62%。包括:

1.教育支出(类)3,528.28万元比上年增加295.08万元,增长9.13%,皆为中专教育支出主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

2.文化体育与传媒支出(类)31,924.43万元,比上年减少217.83万元,减少0.68%,其中行政运行939.13万元,比上年增加193.46万元,上升25.94%;机关服务109.88万元,比上年增加1.57万元,上升1.45%;运动项目管理17,150.48万元,比上年增加2263万元,增长15.20%;体育竞赛1858.40万元,比上年减少1668.33万元,减少47.31%;体育训练3,690.80万元,比上年减少748.71万元,降低16.86%;体育场馆2,815.66万元,比上年增加1,102.96万元,增长64.40%;群众体育1,543.00万元,比上年增加957.86万元,增长163.70%;体育交流与合作49.02万元,比上年增加42.14万元,增长615.50%;其他体育支出5,127.23万元,比上年减少1,002.62万元,下降16.36%。主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

4.社会保障和就业(类)1,981.09万元,比上年增加1,527.06万元,增长336.33%,其中归口管理的行政单位离退休133.99万元,比上年增加14.03万元,增长11.70%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,621.71万元;机关事业单位职业年金缴费支出122.61万元;死亡抚恤93.26万元。主要用于自治区体育局本级按国家规定增加发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)573.71万元比上年增加207.37万元,增长56.61%,其中行政单位医疗38.30万元,比上年增加9.06万元,增长30.98%;事业单位医疗535.41万元,比上年增加198.31万元,增长58.83%。 主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

    6.住房保障支出(类)920.67万元,比上年增加384.30万元,增长71.65%,其中住房公积金920.67万元,比上年增加384.30万元,增长71.65%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配 303.83万元,比上年增加151.11万元,上升98.95%: 为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

8.年末结转和结余11,592.25万元,比上年增加997.72万元,增长9.42%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西壮族自治区体育局2018 年度一般公共预算支出36,128.27万元,比上年增加1,675.47万元,上升4.86%。其中: 基本支出13,232.27万元,项目支出22,895.99万元。

1.教育支出(类)3,114.52万元比上年增加174.38万元,增长5.93%,皆为中专教育支出主要用于广西体育运动学校人员经费、日常公用经费、学校场馆运行及维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。

2.文化体育与传媒支出(类)29,634.67万元,比上年减少594.83万元,下降1.97%,其中行政运行911.15万元,比上年增加165.48万元,上升22.19%;机关服务99.44万元,比上年减少8.87万元,下降8.19%;运动项目管理15,169.73万元,比上年增加1,184.59万元,增长8.47%;体育竞赛1,812.93万元,比上年减少1,713.80,下降48.59%;体育训练3,454.64万元,比上年减少932.03万元,下降21.25%;体育场馆1,949.32万元,比上年增加1,017.84万元,增长109.27%;群众体育1,372.97万元,比上年增加803.86万元,增长141.25%;体育交流与合作48.71万元,比上年增加41.83万元,增长607.99%;其他体育支出4,815.74万元,比上年减少1,154.08万元,下降19.33%。主要用奥运争光、全民健身、体育产业、民族体育挖掘传承保护、体育对外交流以及自治区党委、政府交办的重点工作;保障局机关及所属事业单位正常运转人员经费、场馆运行维护经费、日常公用经费等。

4.社会保障和就业(类)1,894.57万元,比上年增加1,508.64万元,增长390.91%,其中归口管理的行政单位离退休133.99万元,比上年增加14.03万元,增长11.70%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,598.36万元,比上年增加1368.96万元,增长596.76%;死亡抚恤93.26万元,比上年z增加56.70万元,增长155.09%。主要用于自治区体育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)566.19万元比上年增加203.17万元,增长55.97%,其中行政单位医疗38.30万元,比上年增加9.06万元,增长30.98%;事业单位医疗527.89万元,比上年增加194.11万元,增长58.16%。 主要用于自治区体育局本级及所属事业单位人员医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)918.29万元,比上年增加387.07万元,增长72.86%,皆为住房公积金支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,232.27万元,比上年增加4,786.06万元,增长56.67%,其中: 人员经费11,720.05万元,主要包括: 基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等;公用经费1,152.22万元,主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费等;

2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局2018年度政府性基金支出13,455.56万元,比上年增加1,517.82万元,增长12.71%,其中: 基本支出 0 万元,项目支出13,455.56万元。

其他支出13,455.56万元,比上年增加1,517.82万元,增长12.71%,全部为体育彩票公益金安排支出。主要用于全民健身工程建设、广西体育节、舞动广西、民族体育传承与保护以及体育后备人才等方面支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.45万元,比上年减少32.91万元,下降45.48%。其中因公出国(境)费支出决算3.72万元,比上年减少12.39万元,下降76.91%,;公务用车购置及运行费支出决算34.32万元,比上年减少16.21万元,下降32.08%,;公务接待费支出决算1.41万元,比上年减少4.31万元,下降75.35%。

1.因公出国(境)费本年支出3.72万元,年初预算数72.19万元,减少68.47万元上年支出16.11万元,本年支出同比减少76.91%。主要原因为部分出访、出国比赛计划减少

2.公务用车购置及运行费本年支出34.32万元。年初预算数为80.21万元,减少45.89万元;上年支出50.35万元,本年支出同比减少32.08%,主要原因2018年严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务用车出,经费比上年有所下降。

3.公务接待费本年支出1.41万元。年初预算数为25.98万元,减少24.57万元;上年支出5.72万元,本年支出同比减少75.35%,主要原因为2018年严格按照中央和自治区有关规定,严格控制公务接待费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.72万元。全年使用财政拨款安排自治区体育局本级出国团组 1个,全年因公出国(境)团组共计 1个,累计 2人次。开支内容包括: 国际旅费、食宿费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出34.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西壮族自治区局机关、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆,全年运行费支出 34.32万元,平均每辆 1.32万元。

(三)公务接待费支出 1.41万元,国内公务接待批次 10次,人次30人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中: 其中: 主要用于局机关及所属各单位日常公务活动接待支出。

    六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出188.83 万元,比2017年增加3.80万元,增长2.05 %。主要原因是: 公用经费的定额标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4,588.48万元,比上年减少9,620.21万元,降低67.71%,其中: 政府采购货物支出2,284.96万元,比上年减少942.04万元,降低29.19%;政府采购工程支出530.35万元,比上年减少270.00万元,降低33.74%;政府采购服务支出1,773.21万元,比上年减少8,408.17万元,降低82.58%。授予中小企业合同金额4,588.48万元,占政府采购支出总额的100 %,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 26 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 25辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备7 台(套),100万元以上专用设备 2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,自治区体育局本级共组织对 25个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6,720.80万元,自评覆盖率达到18.28%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为良好以上,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

自治区财政厅组织专家对我局一个项目进行再评价,涉及公共预算拨款110万元,评价都基本达到设定的预算目标。

根据自治区财政厅2018年度区直部门整体支出绩效评价考核评分要求,评价组认为,自治区体育局2018年度部门财政资金管理规范,政策执行有力,较好地发挥了财政资金的使用效率,较好完成了全区全民健身计划、竞技体育发展、青少年体育发展、体育产业发展、国内外体育交流与合作等各项工作,较好完成了部门预期绩效目标任务。自治区体育局根据财政厅要求开展了部门整体支出绩效自评,并及时报送相关自评材料。自治区体育局2018年度部门整体支出绩效综合考评得分91.05,评价等级为“良”

 

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入: 指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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