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广西壮族自治区体育局2019年部门预算

2019-02-21 11:04     来源: 广西壮族自治区体育局网站
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第一部分: 部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 自治区体育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分: 广西壮族自治区体育局2019年部门预算情况说明

 

第四部分: 名词解释

 


第一部分: 部门概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规;研究全区体育发展战略,协调各地体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全区体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟订全区体育事业发展规划和政策,起草有关法规草案并督促实施。

(三)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全区竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

)拟订全区体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

)指导、管理全区体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

)组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)自治区体育局机关内设机构情况

内设机构: 办公室、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处、重大赛事项目协调推进办公室、机关党委、离退休人员工作处共9个处室以及自治区纪委派驻自治区体育局纪检组

(二)直属单位情况

我局直属二级预算单位共17个。其中:

全额拨款事业单位共15个: 自治区体育局机关服务中心、自治区体育局江南训练基地、自治区体育局青秀山训练基地、广西体育运动学校、广西航空运动管理中心、自治区体育局武鸣体育训练基地、广西田径运动发展中心、广西水上运动发展中心、广西体操武术运动发展中心、广西重竞技运动发展中心、广西球类运动发展中心、广西举重运动发展中心、广西射击射箭运动发展中心、广西社会体育运动发展中心、广西体育人力资源开发和保障中心。

差额拨款事业单位共1个: 广西体育场。

自收自支事业单位共1个: 广西体育馆。

第二部分: 自治区体育局2019年部门预算报表(详见附表,共8张表格)

第三部分: 自治区体育局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年自治区体育局及直属二层单位收入总预算48,726.96万元,同比增加8,700.26 万元,增长21.74%.

2019年支出总预算48,726.96万元,基本支出预算15,850.48 万元,占总预算32.53%,同比增加2,576.88万元,增长16.26%;项目支出32,876.48 万元,占总预算67.47%,同比增加15189.52万元,增长46.20%。

二、部门收入预算情况说明

2019年自治区体育局及直属二层单位收入总预算48,726.96万元,同比增加8,700.26 万元,增长21.74%其中:

     一般公共财政预算拨款29,627.98万元,同比减少1,369.78万元,下降4.42%

政府性基金预算拨款15,166.53万元,同比增加9,546.53 万元,增长169.87%,新增环广西公路自行车世界巡回赛赛事扶持资金5500万元、体育“+”产业融合工作专项 620.00;使用公益金安排自主择业退役运动员经济补偿费(政府性基金)1000万元

 

国有资本经营预算拨款0万元,同比无变化。

纳入财政专户管理的收入44.67万元,同比增加 7.37万元,增长19.76%,其中: 教育收费收入安排的资金44.67万元,同比增加 7.37万元,增长19.76%

未纳入财政转户管理的收入安排的资金2,771.89万元,同比减少127.05万元下降4.38%。

上年结余收1,115.89万元,同比增加643.19 万元,同比增长136.07%其中:

一般公共财政预算拨款结转0.2万元,同比增长100%

政府性基金预算拨款结转0万元,同比无变化。

其他结转273.30 万元,同比减少 -66.76万元,下降54.41%;

历年净结余可安排的资金842.39万元,同比增加492.39 万元,增长140.68%。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算48,726.96万元,基本支出预算15,850.48 万元,占总预算32.53%,同比增加2,576.88万元,增长16.26%;项目支出32,876.48 万元,占总预算67.47%,同比增加15189.52万元,增长46.20%。主要原因项目支出新增环广西公路自行车世界巡回赛赛事扶持资金5500万元、体育“+”产业融合工作专项620.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算44,794.51万元,同比增加8,176.75万元,增长22.33%。

2019年财政拨款支出总预算44,794.51万元,同比增加8,176.75万元,增长22.33%,基本支出预算15,850.48 万元,同比增加2,576.88万元,增长16.26%;项目支出29,409.11万元,同比增加6,102.15万元,增长26%。主要原因项目支出新增环广西公路自行车世界巡回赛赛事扶持资金5500万元、体育“+”产业融合工作专项620.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出预算支出29,627.98万元,基本支出预算15,385.40万元,占总预算51.93%,同比增加2,111.80万元,增长15.91%;项目支出预算14,242.58万元,占总比48.07%,同比减少3,444.38,下降19.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算15,850.48 万元,占总预算32.53%,同比增加2,576.88万元,增长16.26%;其中:

工资福利支出预算12,742.76万元,占总预算26.15%,同比增加1,726.73万元,增长13.55%;商品和服务支出预算2,043.52万元,占总预算4.19%,同比增加300.41万元,增长14.70%;对个人和家庭补助1,064.20万元,占总预算2.18%,同比增加549.74 万元,增长51.66%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年因公出国(境)费用0元,同比减少72.19万元下降100%;会议费166.32万元,同比增加32.11万元,增长24%,主要原因为新增体育总局安排全国、全区群众体育体育工作会议及全国全区青少年体育体育工作会议两个电视电话会议经费共计27.35万元;培训费298.50万元,同比增加32.58万元,增长12%,主要原因为2018年人力资源开发和保障中心使用未纳入财政专户管理的收入42.42 万元安排培训经费,2019年使用纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金43.33万元安排培训经费,因经费来源不同所以培训费有所增幅;公务接待费20.82万元,同比减少5.16万元,下降20%;公务用车运行维护费41.15万元,同比减少39.06万元,下降49%;公务用车购置费 0元,同比减少18.00万元,下降100%

八、政府性基金预算情况说明

(一)收入说明

2019年政府性基金预算拨款15,166.53万元,同比增加9,546.53万元,增长169.87%。

按收入科目划分共分为1项,其中: 体育彩票公益金收入15,166.53万元,同比增加9,546.53万元,增长169.87%。

2.按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中: 本年政府性基金收入15,166.53万元,占政府性基金收入总预算100%,同比增加9,546.53万元,增长169.87%。

(二)支出说明

2019年支出预算15,166.53万元,其中: 项目支出预算15,166.53万元,占政府性基金支出总预算100%,同比增加9,546.53万元,增长169.87%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为1 款,其中: 用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算15,166.53万元,占政府性基金支出总预算100%,同比增加9,546.53万元,增长169.87%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

--基本支出预算 0万元。

--项目支出预算15,166.53万元,其中: 项目支出预算15,166.53万元,占政府性基金支出总预算100%,同比增加9,546.53万元,增长169.87%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费安排242.15万元,同比增加28.15万元,增长13.15%,原因为实有人数新增五人,人均公用经费有所增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算16,379.79万元,同比增加4,620.80万元,增长39.30%,其中: 政府集中采购预算16,233.79万元,占政府采购预算99%,同比增加4,524.16 万元,增长38.64%;分散采购预算146.00万元,占政府采购预算1%,同比增加96.64万元,增长195.79% 。

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年底自治区体育局共有车辆16辆,均为一般公务用车,其中局机关5辆,直属单位11辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年自治区体育局及所属事业单位200万以上项目均按要求编制了绩效目标,从产出指标效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入: 指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表

 

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