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广西武鸣体育训练基地2013年部门预算编制说明

2013-03-18 18:35     来源: 广西壮族自治区体育局网站
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第一部分: 部门概况

一、基本情况: 本单位为副处级全额预算管理单位, 设置办公室、场地后勤两个科室,由主任直接负责。主要是接待国家运动队、各省市射箭队的冬训工作并承办全国、全区射箭比赛。

二、人员构成情况: 编制25人,实有在职人员14人,其中干部8人,工人6,退休13,临时工2人。

第二部分: “部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

2013年总收入210.08万元,其中: 经费拨款176.35万元,国有资产有偿使用收入33.73万元。总支出210.08万元,其中: 基本支出100.5万元,项目支出109.58万元。

经费拨款176.35万元,支出176.35万元,其中: 基本支出100.5万元,包括工资福利支出33.41万元,商品和服务支出30.95万元,对个人和家庭的补助支出36.14万元,;项目支出75.85万元,其中: 购置体育器材20万元,事业单位退休人员新增生活补贴20.83万元,在职人员绩效工资35.02万元。

第三部分: 2013年部门预算报表说明

一、2013年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2013年收入总预算210.08万元,同比增加79.29万元,同比增长60.62%

公共财政预算拨款176.35万元,同比增加85.56万元,同比增长94.24%。其中: 经费拨款176.35万元,同比增加85.56万元,同比增长94.24%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金33.73万元,同比减少6.27万元,同比下降15.68%,其中: 专项收入安排的资金109.58万元,同比增加69.58万元,同比增长173.95%

纳入财政专户管理的收入安排的资金33.73万元,同比减少6.27万元,同比下降15.68%,主要是国有资产有偿使用收入安排的资金。

(一)  支出预算说明。

2013年支出总预算210.08万元,基本支出100.5万元,占支出总预算的47.84%,同比增加9.71万元,同比增长10.7%;项目支出   109.58万元,占支出总预算的52.16%,同比增加69.58万元,同比增长173.95%

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

其他体育支出科目204.54万元,占支出总预算97.36%,同比增加80.15万元,增长64.43%,主要是项目增加。

事业单位医疗科目1.85万元,占支出总预算0.88%,同比减少0.21万元,下降10.19%;原因是工资基数减少。

住房公积金科目3.69万元,占支出总预算1.76%,同比减少0.65万元, 下降14.98%。原因是工资基数减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算100.5万元,占支出总预算47.84%,同比增加9.71万元,增长10.7%。原因是公务费标准提升,又增加了一部小车的费用。

工资福利支出预算33.41万元,占基本支出预算33.24%,同比减少5.5万元,下降14.14%。原因是在职职工减少1,又减少了第十三个月工资。

商品和服务支出预算30.95万元,占基本支出预算30.8%,同比增加4.37万元,增长16.44%。原因是公务费标准提升,又增加了一部小车的费用。

对个人和家庭的补助支出预算36.14万元,占基本支出预算35.96%,同比增加10.84万元,增长42.85%。原因是增加了3个退休职工。

2)项目支出预算。

项目支出预算109.58万元,占支出总预算52.16%,同比增加69.58万元,增长173.95%。原因是职工绩效工资放在项目。        

二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出176.35万元,其中: 基本支出100.5万元, 项目支出75.85万元。

基本支出100.5万元,其中: 其他体育支出94.96万元,事业单位医疗1.85万元,住房公积金我3.69万元。

项目支出75.85万元,其中: 购置体育器材20万元,事业单位退休人员新增生活补贴20.83万元,在职人员绩效工资35.02万元。

 

 

      预算附3表
部 门  收 支 预 算 总 表(简表)
广西武鸣体育训练基地     单位: 万元
                               
                    2013年预算数    目(按支出功能科目分类) 2013年预算数
一、公共财政预算拨款 176.35     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 176.35     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 204.54
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 1.85
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 33.73     十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金 33.73     十九、援助其他地区支出  
        二十、国土资源气象等事务  
        二十一、住房保障支出 3.69
        二十二、粮油物资储备事务  
        二十三、预备费  
        二十四、国债还本付息支出  
        二十五、其他支出  
        二十六、转移性支出  
          210.08           210.08
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转       1.一般公共服务  
    2.政府性基金结转       2.外交  
    3.历年净结余可安排的资金       3.国防  
      其中: 公共财政预算拨款净结余       4.公共安全  
           政府性基金拨款净结余       5.教育  
           其他净结余       6.科学技术  
    4.其他结转       7.文化体育与传媒  
        8.社会保障和就业  
        9.社会保险基金支出  
        10.医疗卫生  
        11.节能环保  
        12.城乡社区事务  
        13.农林水事务  
        14.交通运输  
        15.资源勘探电力信息等事务  
        16.商业服务业等事务  
        17.金融监管等事务支出  
        18.地震灾后恢复重建支出  
        19.援助其他地区支出  
        20.国土资源气象等事务  
        21.住房保障支出  
        22.粮油物资储备事务  
        23.预备费  
        24.国债还本付息支出  
        25.其他支出  
        26.转移性支出  
                    支   出   总   计 210.08

 

 

            预算附4表
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
            单位: 万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 176.35 100.50 75.85  
207   文化体育与传媒 170.81 94.96 75.85  
207 03 体育 170.81 94.96 75.85  
210   医疗卫生 1.85 1.85    
210 05 医疗保障 1.85 1.85    
221   住房保障支出 3.69 3.69    
221 02 住房改革支出 3.69 3.69    
             
             
             
             
             
             

 

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