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广西体育彩票管理中心2013年部门预算编制说明

2013-03-15 18:35     来源: 广西壮族自治区体育局网站
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一、部门概况

广西体育彩票管理中心(以下简称体彩中心)隶属于广西体育局,于200012月正式成立,为自收自支事业单位。业务职能是通过销售中国体育彩票,筹集公益金,发展体育事业。中心下设综合部、渠道部、市场部、营销宣传部、技术部、财务部以及14个市二级管理分中心,现有职工96人,专管员123人。

二、2013年收支总体情况

2013年预算按销量任务100,000.00万元编制,比2012年销量任务增加20,000.00万元,同比增长25%

2013年收入总预算14,041.00万元,同比增加3,021.61万元,同比增长27.42%。支出总预算14,041.00万元,同比增加3,478.50万元,同比增长32.93%

(一)收入预算说明。

2013年收入总预算14,041.00万元,同比增加3021.61万元,同比增长27.42%

纳入财政专户管理的收入安排的资金14,041.00万元,同比增加3,021.61万元,同比增长27.42%,其中: 其他收入安排的资金14,041.00万元,3,021.61万元,同比增长27.42%

(二)支出预算说明。

2013年支出预算14,041.00万元,基本支出16.09万元,占支出总预算0.11%,同比减少36.94万元,同比下降69.66%;项目支出14,024.83万元,占支出总预算99.89%,同比增加3,515.36万元,同比增长33.45%

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,即体育彩票销售机构的业务费用支出,占支出总预算100%,同比增加3,478.50万元,同比增长32.93%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出16.09万元,占支出总预算0.11%,同比减少36.94万元,同比下降69.66%

工资福利支出预算1.64万元,占基本支出预算10.19%,同比减少0.01万元,同比下降0.61%

商品和服务支出预算11.82万元,占基本支出预算73.46%,同比减少37.50元,同比下降76.03%

对个人和家庭的补助支出预算2.63万元,占基本支出预算16.35%,同比增加0.57万元,同比增长17.81%

2)项目支出预算

项目支出预算14,024.83万元,占支出总预算99.89%,同比增加3,515.36万元,同比增长33.45%。项目支出资金来源均为彩票发行经费收入。

 

 

      预算附3表
部 门  收 支 预 算 总 表(简表)
      单位: 万元
                               
                    2013年预算数    目(按支出功能科目分类) 2013年预算数
一、公共财政预算拨款       一、一般公共服务  
    1.经费拨款       二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 14,041.00     十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金 14,041.00     十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、援助其他地区支出  
        二十、国土资源气象等事务  
        二十一、住房保障支出  
        二十二、粮油物资储备事务  
        二十三、预备费  
        二十四、国债还本付息支出  
        二十五、其他支出 14,041.00
        二十六、转移性支出  
          14,041.00           14,041.00
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转       1.一般公共服务  
    2.政府性基金结转       2.外交  
    3.历年净结余可安排的资金       3.国防  
      其中: 公共财政预算拨款净结余       4.公共安全  
           政府性基金拨款净结余       5.教育  
           其他净结余       6.科学技术  
    4.其他结转       7.文化体育与传媒  
        8.社会保障和就业  
        9.社会保险基金支出  
        10.医疗卫生  
        11.节能环保  
        12.城乡社区事务  
        13.农林水事务  
        14.交通运输  
        15.资源勘探电力信息等事务  
        16.商业服务业等事务  
        17.金融监管等事务支出  
        18.地震灾后恢复重建支出  
        19.援助其他地区支出  
        20.国土资源气象等事务  
        21.住房保障支出  
        22.粮油物资储备事务  
        23.预备费  
        24.国债还本付息支出  
        25.其他支出  
        26.转移性支出  
                  14,041.00 支   出   总   计 14,041.00

 

 

            预算附4表
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
            单位: 万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

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