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广西体育场2013年部门预算编制说明

2013-03-15 18:28     来源: 广西壮族自治区体育局网站
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第一部分: 部门概况

一、广西体育场是广西体育局下属的二级差额预算拨款单位,其基本职能是协助全区群众业余体育运动的开展,开展全民健身运动,为举办大型的群众文化体育活动提供场地。

二、广西区体育场人员编制为27人,现有在编人员19人,其中管理人员6人,中级职称2人,场地工11人,离休人员1人,退休人员21人。另聘有临时工16人,主要从事场地维护整修工作。

第二部分: “部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

第三部分: 2013年部门预算报表说明

一、2013年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2013年收入预算419.31万元,同比增加97.09万元,增长33 %

公共财政预算拨款154.52万元,同比增加69.29万元,增长81%其中: 经费拨款154.52万元,同比增加69.29万元,同比增长81%

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中: 国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金264.79万元,同比增加27.80万元,增长16%;其中: 事业收入安排的资金 132.66 万元,同比增加132.66 万元,同比增长100%;经营收入安排的资金 132.13 万元,同比增加132.13 万元,同比增长100%

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中: 公共财政预算拨款结转  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;。

(一)  支出预算说明。

2013年支出总预算419.31万元,基本支出88.67万元,占支出总预算20%,同比减少22.39万元,下降20%;项目支出 330.64万元,占支出总预算80%,同比增加119.48万元,增长46%

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

文化体育与传媒科目(体育场馆)412.62总预算 98 %,同比增加106.89万元,增长38%

事业单位医疗目3.52万元,占支出总预算1%,同比减少9.66万元,下降72%

住房公积金科目3.17万元,占支出总预算1%,同比减少0.14万元,下降4%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

1、基本支出预算88.67万元,占支出总预算21%,同比减少22.39万元,下降20%

工资福利支出预算41.66万元,占支出总预算 11%,同比下降1.60万元,下降4%

商品和服务支出预算3.79万元,占支出总预算 1%,同比减少13.61万元,下降64%

对个人及家庭补助支出预算43.22万元,占支出总预算1%,同比减少3.35万元,下降7%

2)项目支出预算。

项目支出330.64万元,占支出总预算79%,同比增加321.25万元,增长61%

二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出 154.52 万元,其中: 基本支出  76.32万元, 项目支出 78.20 万元。

文化体育与传媒科目(体育场馆)151.35万元,占总预算 98 %,同比增加69.43万元,增长85%

住房公积金科目3.17万元,占支出总预算2%,同比减少0.14万元,下降4%

 

 

      预算附3表
部 门  收 支 预 算 总 表(简表)
      单位: 万元
                               
                    2013年预算数    目(按支出功能科目分类) 2013年预算数
一、公共财政预算拨款 154.52     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 154.52     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 412.62
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.52
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 264.79     十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金 132.66     十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金 132.13     十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、援助其他地区支出  
        二十、国土资源气象等事务  
        二十一、住房保障支出 3.17
        二十二、粮油物资储备事务  
        二十三、预备费  
        二十四、国债还本付息支出  
        二十五、其他支出  
        二十六、转移性支出  
          419.31           419.31
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转       1.一般公共服务  
    2.政府性基金结转       2.外交  
    3.历年净结余可安排的资金       3.国防  
      其中: 公共财政预算拨款净结余       4.公共安全  
           政府性基金拨款净结余       5.教育  
           其他净结余       6.科学技术  
    4.其他结转       7.文化体育与传媒  
        8.社会保障和就业  
        9.社会保险基金支出  
        10.医疗卫生  
        11.节能环保  
        12.城乡社区事务  
        13.农林水事务  
        14.交通运输  
        15.资源勘探电力信息等事务  
        16.商业服务业等事务  
        17.金融监管等事务支出  
        18.地震灾后恢复重建支出  
        19.援助其他地区支出  
        20.国土资源气象等事务  
        21.住房保障支出  
        22.粮油物资储备事务  
        23.预备费  
        24.国债还本付息支出  
        25.其他支出  
        26.转移性支出  
                  419.31 支   出   总   计 419.31

 

 

 

            预算附4表
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
            单位: 万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 154.52 76.32 78.20  
207   文化体育与传媒 151.35 73.15 78.20  
207 03   体育 151.35 73.15 78.20    
221   住房保障支出 3.17 3.17    
221 02   住房改革支出 3.17 3.17      
             
             
             
             
             
             
             
             

 

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