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广西体育运动学校2013年部门预算编制说明

2013-03-15 18:21     来源: 广西壮族自治区体育局网站
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一、单位概况

(一)单位基本情况

广西体育运动学校(下称区体校)属自治区体育局二级预算单位,其基本职能是: 培养体育运动后备人才及中等专业技术体育人才。

区体校现有正副职领导5人,调研员2人;内部机构组成为: 设有办公室、教务科、训练科、学生科、人事保卫科、总务科、膳食科、财务科等8个科室及医务所、图书馆及电教科研中心等3个教辅机构。单位机构设置方面,现设中专部及运动队(即中学、小学)。运动队开设有16项运动项目: 田径、举重、柔道、摔跤、拳击、跆拳道、散打、游泳、武术、技巧、体操、艺术体操、蹦床、羽毛球、乒乓球及篮球,拟在2013年增加射击及射箭项目。中专部开设有语文、数学、政治、理化等基础课程以及体育理论、田径、篮球、游泳救生等专业课程。

(二)人员构成情况

根据自治区编委桂编[1984]31号、[1986]270号、[1988]38号文件安排,区体校事业编制人数为193人,运动班学生编制为500人。至201210月:

1、区体校实有职工170人,其中专职教练56人,专职教师41人;

2、区体校实有离退休职工118人,其中离休人员1人,退休人员117人;

    3、区体校现有在校学生913人,其中运动班学生499人(其中附小学生222人,附中学生277人),中专班学生414人;

4、区体校现有编外人员55人。

二、2013年收支总体情况

(一)收入预算说明

2013年收入总预算3,493.84万元,同比增加1,046.81万元,同比增长43%

公共财政预算拨款3,037.02万元,同比增加1,035.01万元,同比增长51%,均为经费拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金119.07万元,同比减少13.83万元,同比下降10%全部为教育收费收入安排的资金。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金337.75万元,同比增加25.55万元,同比增长12%,其中: 经营收入安排的资金336.25万元,同比增加25.55万元,同比增长12%;其他收入安排的资金1.5万元,与2012年持平。

(二)支出预算说明

2013年支出预算3,493.84万元,其中基本支出909.59万元,占支出总预算26%,同比减少7.42万元,下降0.8%;项目支出2,584.25万元,占支出总预算74%,同比增加1,054.15万元,增长69%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

中专教育科目2,653.77万元,占支出总预算的76%,同比增加736.18万元,增长39%。运动项目管理科目755.04万元,占支出总预算的22%,同比增加290.04万元,增长62%。事业单位医疗科目34.01万元,占支出总预算的0.9%,同比减少0.67万元,下降2%。住房公积金科目51.02万元,占支出总预算的1.1%,同比减少3.83万元,下降7%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算909.59万元,占支出总预算26%,同比减少7.42万元,下降0.8%

基本支出的工资福利支出预算486.84万元,占基本支出预算的53%,同比减少28.79万元,下降6%;基本支出的商品和服务支出预算37.81万元,占基本支出预算的4%,同比增加4.19万元,增长12%;对个人和家庭的补助支出预算384.94万元,占基本支出预算的43%,同比增加17.18万元,增长5%

2)项目支出预算

项目支出预算2,584.25万元,占支出总预算74%,同比增加1,054.15万元,增长69%

三、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出3,037.02万元,其中: 基本支出909.59万元,项目支出2,127.43万元。

1、职业教育科目支出2,196.95万元,其中基本支出824.56万元,项目支出1,372.39万元;

2、体育科目支出755.04万元,全部为项目支出;

3、医疗保障科目支出34.01万元,全部为基本支出;

4、住房改革支出科目支出51.02万元,全部为基本支出。

 

 

      预算附3表
部 门  收 支 预 算 总 表(简表)
      单位: 万元
                               
                    2013年预算数    目(按支出功能科目分类) 2013年预算数
一、公共财政预算拨款 3,037.02     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 3,037.02     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育 2,653.77
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 755.04
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 34.01
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 119.07     十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金 119.07     十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 337.75     十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金 336.25     十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金 1.50     十九、援助其他地区支出  
        二十、国土资源气象等事务  
        二十一、住房保障支出 51.02
        二十二、粮油物资储备事务  
        二十三、预备费  
        二十四、国债还本付息支出  
        二十五、其他支出  
        二十六、转移性支出  
          3,493.84           3,493.84
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转       1.一般公共服务  
    2.政府性基金结转       2.外交  
    3.历年净结余可安排的资金       3.国防  
      其中: 公共财政预算拨款净结余       4.公共安全  
           政府性基金拨款净结余       5.教育  
           其他净结余       6.科学技术  
    4.其他结转       7.文化体育与传媒  
        8.社会保障和就业  
        9.社会保险基金支出  
        10.医疗卫生  
        11.节能环保  
        12.城乡社区事务  
        13.农林水事务  
        14.交通运输  
        15.资源勘探电力信息等事务  
        16.商业服务业等事务  
        17.金融监管等事务支出  
        18.地震灾后恢复重建支出  
        19.援助其他地区支出  
        20.国土资源气象等事务  
        21.住房保障支出  
        22.粮油物资储备事务  
        23.预备费  
        24.国债还本付息支出  
        25.其他支出  
        26.转移性支出  
                  3,493.84 支   出   总   计 3,493.84

 

 

            预算附4表
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
            单位: 万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 3,037.02 909.59 2,127.43  
205   教育 2,196.95 824.56 1,372.39  
205 03   职业教育 2,196.95 824.56 1,372.39    
207   文化体育与传媒 755.04   755.04  
207 03   体育 755.04   755.04    
210   医疗卫生 34.01 34.01    
210 05   医疗保障 34.01 34.01      
221   住房保障支出 51.02 51.02    
221 02   住房改革支出 51.02 51.02      

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